Si ipotizza una situazione di ricezione fattura acquisto con una commissione riconosciuta dal fornitore:
Servizio prestato: 1000
Commissione riconosciuta: -200
Totale debito : 800
Per contabilizzare correttamente la fattura evidenziando i 200 come ricavo, è necessario impostare sulla causale contabile collegata al documento il flag : “Controlla segno su righe create”. Successivamente bisogna impostare la riga di documento riportante la commissione con un codice iva DIVERSO da quello utilizzato normalmente per i servizi prestati. Ovviamente l’importo di 200 dovrà essere impostato come negativo, in modo da ottenere un totale documento corrispondente al debito in essere.
In questo modo si contabilizzerà un documento di acquisto con debito netto correttamente valorizzato in avere, commissioni in avere secondo contropartita desiderata e costo relativo in dare.
Tale ragionamento è analogo ai documenti di vendita, ove richiesto.